|
聯系我們 |
|
地址：馬鞍山路與九華山路交口西300米
電話(huà)：0551-62753306
手機：13275761000
|
|
|
|
|
濱州市2019年将安排清潔取暖補助資金一億元 |
| 發布時(shí)間：2019-03-25 文章(zhāng)來(lái)源：本站 浏覽次數：1162 |
日前，在濱州市第十一屆人(rén)民代表大(dà)會第四次會議(yì)上，發布了(le)關于濱州市2018年預算(suàn)執行情況和(hé)2019年預算(suàn)草(cǎo)案的(de)報告。
報告中提到，2019年将安排冬季清潔取暖補助1億元，與上級資金捆綁使用(yòng)，支持推進煤改電、煤改氣、生物(wù)質取暖工程，确保完成年度清潔取暖任務。
在對(duì)2018年工作總結中提到，财政部2018北(běi)方地區(qū)冬季清潔取暖試點補助資金4億元已到位，市财政安排3149萬元，完成煤改氣、煤改電、生物(wù)質改造7.3萬戶。
報告原文如下(xià)：
各位代表：
受市人(rén)民政府委托，現将全市2018年預算(suàn)執行情況和(hé)2019年預算(suàn)草(cǎo)案提請市十一屆人(rén)大(dà)四次會議(yì)審議(yì)，并請市政協委員(yuán)提出意見。
一、2018年預算(suàn)執行情況
2018年，在中共濱州市委的(de)堅強領導下(xià)，深入學習(xí)貫徹黨的(de)十九大(dà)和(hé)十九屆二中、三中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，按照(zhào)高(gāo)質量發展要求，以供給側結構性改革爲主線，認真落實市十一屆人(rén)大(dà)及其常委會決議(yì)，著(zhe)力打好三大(dà)攻堅戰，全市經濟社會發展保持穩健提質、穩中向好态勢，預算(suàn)執行情況良好。
（一）一般公共預算(suàn)執行情況
1.全市一般公共預算(suàn)執行情況
快(kuài)報統計，2018年，全市一般公共預算(suàn)總收入416.97億元，其中：當年收入240.54億元，完成預算(suàn)的(de)100.2%，比上年增長(cháng)6.3%；稅收返還(hái)和(hé)轉移支付補助128.03億元，調入資金、調入預算(suàn)穩定調節基金及上年結轉收入等48.4億元。全市一般公共預算(suàn)總支出398.7億元，其中：當年支出345.32億元，完成預算(suàn)的(de)99%，增長(cháng)4.6%；地方政府一般債務還(hái)本支出（不含置換債券）271萬元，上解省支出、補充預算(suàn)穩定調節基金等53.36億元。收支相抵，結轉下(xià)年支出18.27億元。
2.市級一般公共預算(suàn)執行情況
2018年，市級一般公共預算(suàn)總收入238.11億元，其中：當年收入12.62億元，完成預算(suàn)的(de)89.2%，比上年下(xià)降12.3%（主要是市級耕地開墾費等非稅收入減少1.71億元，環境保護稅、水(shuǐ)資源稅調整爲縣級收入相應減少市級收入5900萬元）；稅收返還(hái)、轉移支付補助及縣（市、區(qū)）上解收入200.14億元，調入資金、調入預算(suàn)穩定調節基金及上年結轉收入等25.35億元。市級一般公共預算(suàn)總支出233.35億元，其中：市級支出62.72億元，完成預算(suàn)的(de)99.8%，增長(cháng)4.3%；市對(duì)下(xià)稅收返還(hái)及轉移支付支出122.16億元，上解省支出、債務還(hái)本、補充預算(suàn)穩定調節基金等48.47億元。收支相抵，結轉下(xià)年支出4.76億元。
3.市級一般公共預算(suàn)主要支出完成情況
——農林(lín)水(shuǐ)支出3.25億元，同比增長(cháng)40.9%，完成預算(suàn)的(de)127.9%；加上市對(duì)下(xià)轉移支付支出28.96億元，共計支出32.21億元。加大(dà)投入力度，2018年市财政安排專項扶貧資金6450萬元，較上年增長(cháng)7.5%，争取中央、省财政專項扶貧資金8297萬元，全市共實施42個(gè)産業發展項目，7381名未脫貧人(rén)口穩定脫貧，7.7萬名脫貧不脫政策人(rén)口生活質量不斷提升。支持農業綜合開發，建設高(gāo)标準農田6.85萬畝。全面落實惠農政策，發放耕地地力保護補貼5.3億元、棉花價格補貼6000萬元，安排農業保險保費補貼600萬元。加大(dà)城(chéng)區(qū)水(shuǐ)系建設投入，成功創建全國水(shuǐ)生态文明(míng)城(chéng)市。安排資金3.72億元，支持農業綜合開發、農田水(shuǐ)利、江河(hé)湖庫水(shuǐ)系連通(tōng)、農業水(shuǐ)價綜合改革，支持沿黃(huáng)生态高(gāo)效現代農業示範區(qū)、“三品一标”認證、農業科技園區(qū)等現代農業發展。安排資金3.85億元，保障村(cūn)級組織運轉，支持開展鄉村(cūn)連片治理(lǐ)、美(měi)麗鄉村(cūn)，成功創建10個(gè)美(měi)麗鄉村(cūn)全覆蓋小鎮、100個(gè)美(měi)麗鄉村(cūn)示範村(cūn)，1000個(gè)村(cūn)納入提升村(cūn)，爲打造鄉村(cūn)振興齊魯樣闆創造良好條件。
——教育支出6.37億元，同比增長(cháng)23.7%，完成預算(suàn)的(de)82.2%（部分(fēn)支出調整爲政府性基金預算(suàn)安排）；加上市對(duì)下(xià)轉移支付支出5.86億元，共計支出12.23億元。安排3.57億元用(yòng)于市屬學校建設、校園足球、農村(cūn)義務教育“全面改薄”獎補、“三名”培養工程、名師工作室、“三區(qū)”人(rén)才計劃等重點項目支出，改善義務教育辦學條件，提升教育質量，校園足球經驗全國推廣。安排資金2.07億元，落實義務教育經費保障政策。落實各項學生資助政策，免除高(gāo)校和(hé)普通(tōng)高(gāo)中建檔立卡家庭經濟困難學生學雜(zá)費，惠及5.9萬人(rén)次。落實高(gāo)職生均經費定額、中職學校生均公用(yòng)經費定額，支持高(gāo)職院校骨幹學科等重點支出。
——科學技術支出2.32億元，同比增長(cháng)2.9%，完成預算(suàn)的(de)140.3%；加上市對(duì)下(xià)轉移支付支出8019萬元，共計支出3.12億元。安排新舊(jiù)動能轉換資金，支持“四新企業發展”。支持知識産權運營保護，實施專利技術标準化(huà)獎勵，提高(gāo)專利資助标準。建立科技成果轉化(huà)貸款風險補償機制和(hé)知識産權質押融資貸款貼息機制，鼓勵銀行等金融機構加大(dà)對(duì)科技活動的(de)信貸投放。支持人(rén)才載體和(hé)重點人(rén)才項目實施，對(duì)創新載體給予經費支持，加大(dà)高(gāo)層次科技人(rén)才引進培養激勵力度，激發科技領軍人(rén)才創新創造活力，爲新舊(jiù)動能轉換提供人(rén)才保障。
——文化(huà)體育與傳媒支出1.37億元，同比增長(cháng)14.4%，完成預算(suàn)的(de)134.7%；加上市對(duì)下(xià)轉移支付支出2257萬元，共計支出1.6億元。落實文化(huà)惠民工程，實施博物(wù)館、圖書(shū)館、文化(huà)館、大(dà)型體育場(chǎng)館等公益性機構向社會免費或低收費開放。安排文藝創作獎勵資金和(hé)公益性演出補貼，鼓勵優秀劇目創作，豐富群衆文化(huà)生活。支持體育事業發展，安排運動員(yuán)夥食補助、體育場(chǎng)館運行維護、體育比賽及獎勵資金，第24屆省運會濱州取得(de)第六名的(de)好成績。支持創建全國文明(míng)城(chéng)市，推動精神文明(míng)和(hé)物(wù)質文明(míng)協同發展。
——社會保障和(hé)就業支出5.46億元，同比增長(cháng)9%，完成預算(suàn)的(de)103.3%；加上市對(duì)下(xià)轉移支付支出8.89億元，共計支出14.35億元。城(chéng)鄉居民最低生活保障标準由每人(rén)每月(yuè)525元、350元提高(gāo)到555元、380元，居民基本養老保險基礎養老金标準由每人(rén)每月(yuè)不低于100元提高(gāo)到118元，繼續提高(gāo)企業和(hé)機關事業單位離退休待遇水(shuǐ)平。全面落實80周歲以上低保老人(rén)高(gāo)齡津貼、百歲老人(rén)長(cháng)壽補貼和(hé)困難失能半失能老人(rén)養老護理(lǐ)補貼政策。全面落實農村(cūn)五保供養、高(gāo)齡老年人(rén)、孤兒(ér)、優撫對(duì)象撫恤補助等弱勢群體補助政策。支持社會養老服務體系建設，提高(gāo)社會養老服務水(shuǐ)平。支持開展民生災害救助綜合保險，2018年賠付台風自然災害、溺水(shuǐ)兒(ér)童等事件2186起，賠付金額806萬元，在保障人(rén)民群衆利益方面發揮了(le)極大(dà)作用(yòng)。
——醫療衛生與計劃生育支出13.86億元，同比增長(cháng)67.9%，完成預算(suàn)的(de)98.8%；加上市對(duì)下(xià)轉移支付支出6917萬元，共計支出14.55億元。居民基本醫療保險政府補助标準由每人(rén)每年450元提高(gāo)到490元，基本公共衛生服務人(rén)均經費保障标準由50元提高(gāo)到55元，向城(chéng)鄉居民免費提供12大(dà)類45項基本公共衛生服務。安排基層醫療衛生機構标準化(huà)建設補助，提升基層醫療服務水(shuǐ)平。落實國家基本藥物(wù)補助制度和(hé)老年鄉村(cūn)醫生生活補助制度，支持實施農村(cūn)婦女(nǚ)“兩癌”篩查。落實公立醫院政策性投入及取消藥品加成補償資金，支持公立醫院和(hé)中醫重點專科建設。
——節能環保支出9579萬元，同比增長(cháng)92.2%，完成預算(suàn)的(de)166.6%；加上市對(duì)下(xià)轉移支付支出6.15億元，共計支出7.11億元。重點支持大(dà)氣、水(shuǐ)、土壤環境污染防治重大(dà)治理(lǐ)工程項目建設及農村(cūn)環境綜合整治。獲得(de)财政部2018年度北(běi)方地區(qū)冬季清潔取暖試點補助資金4億元，市财政安排3149萬元，支持完成煤改氣、煤改電、生物(wù)質改造7.3萬戶，堅決打赢污染防治攻堅戰。加強環境質量鄉鎮網格化(huà)監管體系建設，實現監管體系全覆蓋。
——城(chéng)鄉社區(qū)支出6.49億元，同比增長(cháng)86.3%，完成預算(suàn)的(de)118.3%；加上市對(duì)下(xià)轉移支付支出5818萬元，共計支出7.07億元。安排資金1.61億元，支持黑(hēi)臭水(shuǐ)體治理(lǐ)、雨(yǔ)污分(fēn)流、植物(wù)園一期、城(chéng)區(qū)道路等城(chéng)建項目建設，順利通(tōng)過國家園林(lín)城(chéng)市複審，推進城(chéng)市基礎設施上水(shuǐ)平。安排資金2280萬元，用(yòng)于城(chéng)市規劃編制、政府購(gòu)買施工圖審查服務，強化(huà)政府公共服務職能，切實減輕企業負擔。安排資金1.45億元，用(yòng)于市政設施、園林(lín)綠化(huà)、污水(shuǐ)處理(lǐ)、垃圾處理(lǐ)等城(chéng)市設施建設與維護，提升城(chéng)市綜合承載能力和(hé)宜居性。
——交通(tōng)運輸支出2.62億元，同比基本與上年持平，完成預算(suàn)的(de)147%；加上市對(duì)下(xià)轉移支付支出4.75億元，共計支出7.37億元。安排資金7453萬元，用(yòng)于國省道建設、養護及安全生命防護工程。安排資金2.66億元，支持“四好農村(cūn)路”建設，全市農村(cūn)公路通(tōng)車裏程達到1.56萬公裏，全市行政村(cūn)通(tōng)瀝青(水(shuǐ)泥)路率達100%。安排資金1.27億元，濱海路實現貫通(tōng)。安排資金9547萬元，用(yòng)于新能源公交車運營和(hé)示範推廣補助，市城(chéng)區(qū)新能源公交車數量達到520輛，爲市民提供了(le)更加舒适、便捷、優質、綠色的(de)出行服務。安排資金9897萬元，用(yòng)于出租車、農村(cūn)道路客運及城(chéng)市公交價格改革财政補貼。
——住房(fáng)保障支出1.7億元，同比增長(cháng)4.8%，完成預算(suàn)的(de)109.6%；加上市對(duì)下(xià)轉移支付支出9.47億元，共計支出11.17億元。全市城(chéng)鎮保障性安居工程開工建設住房(fáng)3.7萬套，基本建成3萬套。安排資金5.59億元，黃(huáng)河(hé)灘區(qū)遷建安置工程全面開工。安排資金5420萬元，支持全市3589戶農村(cūn)貧困戶實施危房(fáng)改造。向符合條件的(de)在市場(chǎng)租賃住房(fáng)的(de)城(chéng)鎮低收入住房(fáng)保障家庭發放租賃補貼。
4.市屬開發區(qū)一般公共預算(suàn)執行情況
2018年，市屬開發區(qū)（包括濱州經濟技術開發區(qū)、高(gāo)新技術産業開發區(qū)、北(běi)海經濟開發區(qū)，下(xià)同）一般公共預算(suàn)總收入49.48億元，其中：當年收入38.89億元，完成預算(suàn)的(de)101.2%，比上年增長(cháng)7.2%；市級補助收入7.51億元，調入資金及上年結轉等收入3.08億元。市屬開發區(qū)一般公共預算(suàn)總支出48.59億元，其中：當年支出35億元，完成預算(suàn)的(de)99.8%，增長(cháng)5.9%；上解支出、補充預算(suàn)穩定調節基金等13.59億元。收支相抵，結轉下(xià)年支出8884萬元。
（二）政府性基金預算(suàn)執行情況
2018年，全市政府性基金總收入157.39億元，其中：當年收入115.36億元，完成預算(suàn)的(de)101.9%，比上年增長(cháng)64.3%；上級補助收入1.78億元，地方政府新增專項債券收入34.29億元，上年結轉收入及調入資金等5.96億元。全市政府性基金總支出149.99億元，其中：當年支出139.15億元，完成預算(suàn)的(de)107.6%，增長(cháng)56.5%；地方政府專項債務還(hái)本支出4637萬元（不含置換債券），上解支出及調出資金10.38億元。收支相抵，結轉下(xià)年支出7.4億元。全市政府性基金當年收支增幅較高(gāo)，主要是國有土地使用(yòng)權出讓收入增加，支出也(yě)相應增加。
2018年，市級政府性基金總收入76.49億元，其中：當年收入40.45億元，完成預算(suàn)的(de)104.6%，比上年下(xià)降5%（主要是國有土地使用(yòng)權出讓收入比上年減少2.79億元）；上級補助收入1.78億元，地方政府新增專項債券收入34.29億元，下(xià)級上解收入-1.74億元，調入資金及上年結轉收入等1.71億元。市級政府性基金總支出74.06億元，其中：當年支出15.86億元，完成預算(suàn)的(de)97%，下(xià)降43.8%（主要是市級國有土地使用(yòng)權出讓收入及市級留用(yòng)的(de)新增專項債券減少，相應的(de)支出減少），支出主要用(yòng)于征地拆遷補償、基礎設施建設和(hé)棚戶區(qū)改造、解決教育“大(dà)班額”；地方政府新增專項債券轉貸縣（市、區(qū)）支出26.59億元，地方政府專項債務還(hái)本支出、上解上級支出、補助縣（市、區(qū)）支出及調出資金等31.61億元。收支相抵，結轉下(xià)年支出2.43億元。
2018年，市屬開發區(qū)政府性基金總收入29.1億元，其中：當年收入3.92億元，完成預算(suàn)的(de)144.2%，比上年增長(cháng)72.2%（主要是北(běi)海經濟開發區(qū)國有土地使用(yòng)權出讓收入增加8926萬元）；市級補助收入18.24億元，地方政府新增專項債券收入5.41億元，上年結轉收入1.53億元。市屬開發區(qū)政府性基金總支出28.11億元，其中：當年支出28.54億元，完成預算(suàn)的(de)137.7%，增長(cháng)33.4%；上解支出及調出資金等-4330萬元。收支相抵，結轉下(xià)年支出9884萬元。
（三）國有資本經營預算(suàn)執行情況
2018年，全市國有資本經營預算(suàn)總收入3.4億元，其中：當年收入2.56億元，完成預算(suàn)的(de)148.1%，比上年下(xià)降77.9%（主要是鄒平市減少出讓辛集窪水(shuǐ)庫30年特許經營權一次性收入6.47億元，市級減少濱化(huà)集團國有股份一次性轉讓收入4.15億元）；上年結轉收入8449萬元。全市國有資本經營預算(suàn)總支出3.18億元，其中：當年支出2.4億元，完成預算(suàn)的(de)112.9%，下(xià)降73.7%；調出資金7801萬元。收支相抵，結轉下(xià)年支出2168萬元。
2018年，市級國有資本經營預算(suàn)總收入1.88億元，其中：當年收入1.6億元，完成預算(suàn)的(de)102.5%，比上年下(xià)降66.2%；上年結轉收入2805萬元。市級國有資本經營預算(suàn)總支出1.66億元，其中：當年支出1.42億元，完成預算(suàn)的(de)97.1%，下(xià)降66%；調出資金2397萬元。收支相抵，結轉下(xià)年支出2168萬元。
2018年，市屬開發區(qū)國有資本經營預算(suàn)收支執行數均爲零。
（四）社會保險基金預算(suàn)執行情況
2018年，全市社會保險基金收入141.21億元（不含上級補助和(hé)下(xià)級上解，下(xià)同），完成預算(suàn)的(de)113.9%，比上年增長(cháng)22.5%。全市社會保險基金支出113.78億元，完成預算(suàn)的(de)101.3%，增長(cháng)13.6%。全市社會保險基金當年收支結餘24.66億元（含淨上解省級2.77億元），年末滾存結餘178.92億元。
2018年，市級社會保險基金收入88.07億元，完成預算(suàn)的(de)113.9%，比上年同比增長(cháng)24.1%。市級社會保險基金支出70.64億元，完成預算(suàn)的(de)101.4%，同比增長(cháng)13.8%。市級社會保險基金當年收支結餘14.73億元（含省級淨調劑及縣市區(qū)淨上解2.7億元），年末滾存結餘136.23億元。
2018年，市屬開發區(qū)社會保險基金收入2.78億元，完成預算(suàn)的(de)127.2%，比上年同比增長(cháng)31.4%。市屬開發區(qū)社會保險基金支出1.8億元，完成預算(suàn)的(de)108.1%，同比增長(cháng)20.1%。市屬開發區(qū)社會保險基金當年收支結餘9504萬元（含淨上解市級325萬元），年末滾存結餘3.33億元。
需要說明(míng)的(de)是，上述“四本預算(suàn)”執行數據均爲彙總統計數，在完成決算(suàn)審查彙總并與省财政結算(suàn)後部分(fēn)數據将會有所變化(huà)，屆時(shí)将按預算(suàn)法規定向市人(rén)大(dà)常委會報告。
（五）市十一屆人(rén)大(dà)二次會議(yì)決議(yì)落實情況
2018年，全市各級政府及财稅部門認真貫徹落實市十一屆人(rén)大(dà)二次會議(yì)及其常委會決議(yì)，積極應對(duì)複雜(zá)嚴峻的(de)财政經濟形勢，全面落實積極的(de)财政政策，紮實做(zuò)好穩增長(cháng)、促改革、調結構、惠民生、防風險工作，促進了(le)經濟社會穩步發展。
1.加強和(hé)改善财政調控，支持發展作用(yòng)初步顯現。健全完善财政政策體系，有效發揮财政職能作用(yòng)。一是支持新舊(jiù)動能轉換。整合設立規模5000萬元的(de)新舊(jiù)動能轉換專項資金，制定支持新舊(jiù)動能轉換“1+5”财政政策，從财政體制引導、推動産業發展、實施稅收政策獎勵、支持科技創新、财政金融政策協同等方面制定26條靶向精準的(de)調控政策。積極整合現有基金加快(kuài)新舊(jiù)動能轉換基金設立進度，截至2018年底全市政府及國有企業投資基金共18支，實現投資44億元。二是支持實體經濟減負增效。積極落實結構性減稅政策，擴大(dà)享受稅收優惠政策的(de)小微企業範圍。實行收費基金目錄清單管理(lǐ)，加大(dà)清費減負監督檢查力度。初步統計2018年全市減輕企業和(hé)社會負擔21.35億元。三是支持鄉村(cūn)振興戰略實施。積極推進涉農資金統籌整合，創新涉農資金管理(lǐ)機制，解決涉農資金整合空間小、難度大(dà)，資金多(duō)頭管理(lǐ)、交叉重複、使用(yòng)分(fēn)散等問題，整合資金向實施鄉村(cūn)振興戰略傾斜，聚焦打造鄉村(cūn)振興齊魯樣闆。推進農村(cūn)信貸擔保工作，完善政策性農業信貸擔保體系建設，撬動金融資本投向農業農村(cūn)。四是支持重點項目建設。推進政府和(hé)社會資本合作，組織召開全市PPP項目融資對(duì)接大(dà)會對(duì)我市項目進行推介，23個(gè)項目列入财政部信息平台，市人(rén)民醫院西院區(qū)、地下(xià)管廊等項目紮實推進，濱州黃(huáng)河(hé)大(dà)橋項目正式奠基。代建項目進展順利，實驗學校南(nán)校區(qū)建成投入使用(yòng)，市中醫院、婦幼保健院項目有序推進。持續大(dà)力推進濱州港建設，配合渤海灣港口整合工作，港口整體運營态勢良好，輻射帶動作用(yòng)開始顯現。積極對(duì)接中化(huà)集團等大(dà)型央企，中化(huà)濱州安全産業園、中化(huà)濱州環渤海應急救援中心等項目成功簽約。
2.強化(huà)政策支持和(hé)資金保障，著(zhe)力打好三大(dà)攻堅戰。加強政府債務風險防控，大(dà)力支持脫貧攻堅，加大(dà)污染防治投入力度，推動三大(dà)攻堅戰取得(de)明(míng)顯成效。一是著(zhe)力防控債務風險。在全省最早完成項目收益與融資自求平衡地方政府專項債券發行評估工作，省财政廳在全省推廣濱州模式。争取新增債務限額34.29億元，較上年增加7.19億元，有效緩解了(le)融資政策調整後政府投資項目籌資壓力；完成存量債務置換工作，年可(kě)節約資金成本超10億元。截至2018年底，全市地方政府債務餘額472.87億元，低于省下(xià)達的(de)債務限額，債務風險總體可(kě)控。落實融資性擔保風險分(fēn)擔機制，爲中小企業提供近2億元再擔保支持。争取省資産公司增資控股我市資産公司，打通(tōng)市資産公司直接收購(gòu)處置銀行不良通(tōng)道。二是著(zhe)力支持脫貧攻堅。全市财政投入扶貧資金5.5億元，比上年增長(cháng)22.8%。建立扶貧資金動态監控平台，推動扶貧資金監管動态化(huà)、精細化(huà)管理(lǐ)。三是著(zhe)力支持污染防治。加大(dà)對(duì)清潔取暖改造、黑(hēi)臭水(shuǐ)體治理(lǐ)和(hé)林(lín)水(shuǐ)會戰等投入力度，紮實推進中央、省環保督察反饋問題整改。我市入選北(běi)方地區(qū)冬季清潔取暖試點範圍，将獲得(de)中央财政補助15億元，首批補助4億元已經到位。
3.強化(huà)增收節支管理(lǐ)，著(zhe)力提高(gāo)财政保障能力。一年來(lái)，面對(duì)政策性減收增支因素較多(duō)、收支矛盾突出的(de)形勢，各級各部門緊抓增收節支不放松，較好地完成了(le)全年預算(suàn)任務。一是收入質量進一步改善。受資源性産品價格上漲以及新興産業發展等因素影(yǐng)響，2018年全市稅收收入完成184.22億元，比上年增長(cháng)8%，稅收占比提高(gāo)1.2個(gè)百分(fēn)點，是近十年來(lái)最好水(shuǐ)平。二是積極争取上級财政支持。面對(duì)納稅政策調整減收形成的(de)财政困難，獲得(de)省2億元固定基數補助；密切關注基本公共服務領域省與市共同财政事權改革動向，争取省在基本公共服務民生政策方面支持，切實緩解全市民生支出保障壓力。2018年上級财政下(xià)達我市一般公共預算(suàn)轉移支付117.85億元，比上年增加18.45億元，增長(cháng)18.6%，有效緩解了(le)地方财政收支矛盾。三是進一步優化(huà)支出結構。2018年“三公”經費、會議(yì)費、培訓費等一般性支出得(de)到較好控制，經濟發展和(hé)“三農”、民生方面支出明(míng)顯增加。深入貫徹以人(rén)民爲中心的(de)發展思想，2018年全市民生支出271.23億元，占比達到79%。做(zuò)好掃黑(hēi)除惡專項鬥争經費保障工作，維護社會和(hé)諧穩定，增強人(rén)民幸福感、安全感。
4.紮實推進财稅體制改革，著(zhe)力完善财政制度體系。全面開展“财稅改革深化(huà)年”活動，既抓好已出台财稅改革方案的(de)落實，又及時(shí)研究制定一批新的(de)改革舉措，健全完善“1+36”财稅改革制度體系。一是深化(huà)預算(suàn)管理(lǐ)改革。制定《市級預算(suàn)調劑暫行辦法》，規範預算(suàn)資金分(fēn)配管理(lǐ)程序，減少自由裁量權。二是加強政府投資項目管理(lǐ)。建立市級政府投資項目等重大(dà)事項審核機制，規範政府投資項目預算(suàn)管理(lǐ)流程，從源頭堵塞漏洞。三是有序推進稅制改革。合理(lǐ)确定環境保護稅和(hé)水(shuǐ)資源稅收入劃分(fēn)政策，理(lǐ)順市縣收入分(fēn)配關系。
5.深化(huà)放管服改革，提升财政監管能力。把績效理(lǐ)念和(hé)方法深度嵌入财政财務管理(lǐ)的(de)全過程，提升财政效率、财政政策效能和(hé)财政資金效益。一是推進國庫集中支付電子化(huà)改革。國庫集中支付業務全面實行電子化(huà)管理(lǐ)，走在了(le)全省前列。創新非稅收入便民利企第三方繳費方式，讓部門和(hé)群衆少跑腿，提升工作效率。二是深化(huà)預算(suàn)績效管理(lǐ)。開展财政支出重點績效評價，強化(huà)績效評價結果運用(yòng)，将評價結果作爲政策調整、預算(suàn)安排和(hé)改進管理(lǐ)的(de)重要依據，切實做(zuò)到“花錢必問效、無效必問責”。三是聚焦嚴肅财經紀律。建立公務卡執行情況季度通(tōng)報制度，加強市直部門财務管理(lǐ)；開展鄉鎮财經紀律執行情況監督檢查，查找存在問題，提升基層财政工作水(shuǐ)平。依法履行監管職責。制定市财政局出資人(rén)監管權力清單，建立重大(dà)決策聯席會議(yì)機制，出台加強市屬投資公司監管的(de)實施意見，依法履行好出資人(rén)職責，落實市委、市政府決策部署。四是加強财政基礎管理(lǐ)。加強财政預算(suàn)評審管理(lǐ)，市級完成評審項目108個(gè)，節約資金2.4億元。修訂市級行政事業單位通(tōng)用(yòng)辦公設備和(hé)家具配置标準，提高(gāo)行政事業單位鋁制辦公家具配置标準，支持高(gāo)端鋁産業鏈條延伸。完善政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務制度，運用(yòng)現代信息技術手段，以精細化(huà)的(de)措施管好财政資金。
各位代表，2018年全市财政運行基本平穩，财政管理(lǐ)改革各項工作取得(de)新進展新成效，但也(yě)面臨一些新矛盾新問題。一是受産業結構制約和(hé)減稅降費政策集中實施等因素影(yǐng)響，财政收入增速放緩，剛性支出需求較大(dà)，市級财政統籌能力減弱，基層财政運行困難，保工資、保運轉、保民生面臨較大(dà)壓力，部分(fēn)縣區(qū)企業養老保險缺口加大(dà)，地方政府隐性債務風險防範仍不容忽視。二是部門預算(suàn)管理(lǐ)制度落實不夠嚴格，有些項目前期論證不夠充分(fēn)，實施進度滞後于預算(suàn)管理(lǐ)要求，導緻部分(fēn)專項資金執行進度較慢(màn)，重分(fēn)配、輕管理(lǐ)問題仍需改進。三是一些地方和(hé)預算(suàn)單位财務管理(lǐ)仍存在薄弱環節，花錢不問效果，擠占挪用(yòng)、閑置浪費财政資金，資産管理(lǐ)不到位等問題時(shí)有發生，部分(fēn)預算(suàn)管理(lǐ)改革措施在落地見效上需下(xià)更大(dà)功夫，等等。對(duì)此，我們高(gāo)度重視，将采取更加有力措施，認真加以解決。
二、2019年預算(suàn)草(cǎo)案
2019年，随著(zhe)供給側結構性改革和(hé)新舊(jiù)動能轉換重大(dà)工程的(de)深入推進，市場(chǎng)主體活力進一步激發，經濟趨穩向好态勢進一步鞏固，爲财政增收積累了(le)更多(duō)有利條件。但經濟下(xià)行壓力依然較大(dà)，中央将出台更大(dà)規模的(de)減稅降費政策，因産業結構特點我市财政收入受資源性産品價格變動影(yǐng)響較大(dà)，民生等剛性支出保障壓力進一步加大(dà)，收支矛盾更加尖銳。
根據面臨的(de)财政經濟形勢，2019年預算(suàn)編制的(de)指導思想是：
認真落實中央、省和(hé)市委決策部署，堅持穩中求進工作總基調，貫徹新發展理(lǐ)念，落實高(gāo)質量發展要求，以供給側結構性改革爲主線，有效發揮積極财政政策作用(yòng)，全面落實減稅降費政策，深化(huà)預算(suàn)管理(lǐ)改革，調整優化(huà)支出結構，創新财政投入方式，全面實施績效管理(lǐ)，突出抓重點、補短闆、強弱項，聚焦聚力支持新舊(jiù)動能轉換和(hé)鄉村(cūn)振興，全力打好“三大(dà)攻堅戰”，爲建設“富強濱州”提供有力保障。
（一）代編全市預算(suàn)草(cǎo)案
1.一般公共預算(suàn)
綜合考慮全市主要經濟預期指标和(hé)各項政策性收支增減因素，2019年全市一般公共預算(suàn)收入安排254.97億元，比上年增長(cháng)6%左右。當年一般公共預算(suàn)收入，加地方政府新增一般債券收入、稅收返還(hái)和(hé)轉移支付補助、調入資金、調入預算(suàn)穩定調節基金、上年結轉收入等181.45億元，收入總計436.42億元。全市一般公共預算(suàn)支出安排364.24億元，增長(cháng)5.5%左右。當年一般公共預算(suàn)支出，加上解支出、債務還(hái)本支出等55.7億元，支出共計419.94億元，結轉下(xià)年支出16.48億元。
2.政府性基金預算(suàn)
全市政府性基金預算(suàn)收入安排174.91億元，比上年增長(cháng)51.6%，主要是預計國有土地出讓收入較上年大(dà)幅增加。當年政府性基金收入，加上級補助、地方政府新增專項債券收入及上年結轉收入等19.73億元，收入總計194.64億元。全市政府性基金支出預算(suàn)安排187.36億元，結轉下(xià)年支出7.28億元。
3.國有資本經營預算(suàn)
全市國有資本經營預算(suàn)（包括市級、高(gāo)新區(qū)、濱城(chéng)區(qū)、惠民縣、無棣縣、鄒平市）收入安排4915萬元，加上年結轉收入2168萬元，收入總計7083萬元。全市國有資本經營預算(suàn)支出安排6340萬元，結轉下(xià)年支出743萬元。
4.社會保險基金預算(suàn)
全市社會保險基金收入預算(suàn)安排139.67億元，比上年減少1.54億元，下(xià)降1.1%，其中：保險費收入96.76億元，減少2.66億元，下(xià)降2.7%；财政補貼收入36.97億元，增加4.23億元，增長(cháng)12.9%。全市社會保險基金支出預算(suàn)安排126.93億元，增加13.15億元，增長(cháng)11.6%，其中：社會保險待遇支出123.21億元，增加12.75億元，增長(cháng)11.5%；預計企業職工基本養老保險、失業保險、工傷保險淨上解省級5.79億元，當年收支結餘爲6.95億元，年末滾存結餘185.87億元。
以上收支計劃安排是預期性的(de)，各級預算(suàn)經同級人(rén)大(dà)批準後，我們将及時(shí)彙總，報市人(rén)大(dà)常委會備案。
（二）市級預算(suàn)草(cǎo)案
堅持全口徑預算(suàn)編制原則，統籌一般公共預算(suàn)、政府性基金預算(suàn)、國有資本經營預算(suàn)、社會保險基金預算(suàn)和(hé)政府債務收支計劃，将各類預算(suàn)資金、轉移支付資金、政府債券資金、存量資金等統盤安排。
1.一般公共預算(suàn)和(hé)政府性基金預算(suàn)
——一般公共預算(suàn)。市級一般公共預算(suàn)收入安排12.41億元，比上年下(xià)降1.7%。市級一般公共預算(suàn)收入，加地方政府新增一般債券收入、稅收返還(hái)和(hé)轉移支付補助、縣（市、區(qū)）上解收入、調入資金、調入預算(suàn)穩定調節基金、上年結轉收入等220.64億元，收入共計233.05億元。2019年市級一般公共預算(suàn)總支出相應安排233.05億元，主要包括：（1）市級支出68.07億元，占總支出的(de)29.2%，增長(cháng)8.5%。其中：教育支出7.39億元，增長(cháng)15.9%；農林(lín)水(shuǐ)支出4.7億元，增長(cháng)44.5%；社會保障和(hé)就業支出7.5億元，增長(cháng)37.4%；住房(fáng)保障支出1.95億元，增長(cháng)14.6%。（2）市對(duì)縣（市、區(qū)）稅收返還(hái)和(hé)轉移支付120.16億元，占總支出的(de)51.6%。具體包括稅收返還(hái)7.65億元，一般性轉移支付71.61億元，專項轉移支付40.9億元。（3）上解支出、結轉下(xià)年支出等44.82億元，占總支出的(de)19.2%。
——政府性基金預算(suàn)。市級政府性基金預算(suàn)收入安排103.18億元，增長(cháng)155.1%，主要是市級及在市級入庫的(de)濱城(chéng)區(qū)、高(gāo)新區(qū)、經濟技術開發區(qū)土地出讓收入增幅較大(dà)。市級當年收入，加地方政府新增專項債券收入、上級補助、縣（市、區(qū)）上解收入及上年結轉收入等14.63億元，收入共計117.81億元。2019年市級政府性基金預算(suàn)總支出相應安排117.81億元，主要包括：（1）市級支出30.77億元，占總支出的(de)26.1%。（2）轉移性支出87.04億元，占總支出的(de)73.9%，其中：市對(duì)在市級入庫的(de)濱城(chéng)區(qū)、高(gāo)新區(qū)、經濟技術開發區(qū)國有土地出讓收入補助支出78.71億元；地方政府新增專項債券轉貸縣（市、區(qū)）支出6.74億元；上解支出、調出資金及結轉下(xià)年支出等1.59億元。
根據預算(suàn)法要求，加大(dà)市級一般公共預算(suàn)和(hé)政府性基金預算(suàn)統籌力度，支出統籌安排。一是安排市直行政事業單位人(rén)員(yuán)經費和(hé)日常公用(yòng)定額等基本支出26.52億元，比上年預算(suàn)增加1.66億元。二是安排民生類、業務類、發展類項目支出預算(suàn)90.22億元。重點項目支出包括：
——安排12.75億元，比上年增加3.09億元，堅決支持打好三大(dà)攻堅戰
（1）安排防範化(huà)解風險資金9.35億元。安排償債準備金6億元，從國有土地出讓收入中安排3.35億元，統籌用(yòng)于政府債券付息和(hé)隐性債務化(huà)解。對(duì)2019年需要償還(hái)的(de)市級債券本金9.98億元全部申請置換，置換出财力用(yòng)于保障2019年支出。積極争取新增地方政府債券額度，優先保障在建續建政府投資項目需求。加強政府投資項目财政承受能力論證，嚴控地方隐性債務增量。多(duō)措并舉，有效防範化(huà)解财政金融風險。
（2）安排财政扶貧資金7760萬元。支持實施精準脫貧政策，涉農資金整合向扶貧脫貧傾斜，提高(gāo)脫貧質量，鞏固扶貧成果。統籌使用(yòng)特困家庭救助基金，增值收益支持城(chéng)鎮困難職工精準幫扶，切實發揮存量資金扶貧作用(yòng)。充分(fēn)發揮小額貸款扶貧擔保、公益事業扶貧基金作用(yòng)，帶動金融和(hé)社會力量共同助力脫貧攻堅。
（3）安排污染防治方面資金2.63億元。加強生态環境保護，聚焦打赢藍天保衛戰等七大(dà)标志性戰役，按照(zhào)市委、市政府“1+1+10”污染防治攻堅體系部署，切實加大(dà)投入力度，支持打好污染防治攻堅戰。安排環境保護專項3000萬元，支持大(dà)氣、水(shuǐ)、土壤污染防治等重大(dà)治理(lǐ)工程和(hé)環境監管能力建設。安排冬季清潔取暖補助1億元，與上級資金捆綁使用(yòng)，支持推進煤改電、煤改氣、生物(wù)質取暖工程，确保完成年度清潔取暖任務。持之以恒推進林(lín)水(shuǐ)會戰，繼續安排創建國家森林(lín)城(chéng)市獎補資金3000萬元，安排林(lín)業發展專項1680萬元，安排水(shuǐ)利發展專項及城(chéng)區(qū)生态景觀水(shuǐ)系資金7500萬元，支持植樹造林(lín)、重大(dà)水(shuǐ)利工程和(hé)水(shuǐ)污染治理(lǐ)工程建設，推動生态環境質量持續改善。安排海綿城(chéng)市PPP項目财政補貼1200萬元，切實加快(kuài)濱州主城(chéng)區(qū)水(shuǐ)環境提升工程和(hé)市城(chéng)區(qū)南(nán)部污水(shuǐ)處理(lǐ)廠及配套管網工程PPP項目建設，推進黑(hēi)臭水(shuǐ)體治理(lǐ)，提升城(chéng)市環境承載能力。
——安排5.04億元，比上年增加1.09億元，落實支持新舊(jiù)動能轉換“1+5”财政政策，推動實體經濟高(gāo)質量發展
（1）安排科技和(hé)人(rén)才資金1.01億元。立足推動高(gāo)質量發展，突出支持雙招雙引。安排科技發展專項3300萬元，支持圍繞全市科技創新總體布局，聚焦源頭創新、關鍵技術、創新平台等關鍵領域，大(dà)力支持高(gāo)新技術企業培育工程、科技型中小微企業培育和(hé)濱州知識産權學院建設等重點項目，加大(dà)知識産權質押融資支持力度，爲實施新舊(jiù)動能轉換重大(dà)工程打造科技引擎。安排人(rén)才發展專項5800萬元，激勵高(gāo)層次人(rén)才挂任科技副職工作經費160萬元，支持深化(huà)提升“渤海英才·海納工程”。聚焦産業發展，支持加大(dà)對(duì)高(gāo)層次領軍人(rén)才培養引進力度，加大(dà)引才引智和(hé)用(yòng)人(rén)留人(rén)力度，加強科技創新載體建設，強化(huà)人(rén)才引領支撐新舊(jiù)動能轉換。落實省委服務基層決策部署，安排“千名幹部下(xià)基層”駐濱服務隊工作經費500萬元，支持鄉村(cūn)振興服務隊、民營企業高(gāo)質量發展服務隊工作開展。
（2）安排新舊(jiù)動能轉換資金4.03億元。安排新舊(jiù)動能轉換專項5000萬元，安排經貿促進活動、外經貿發展、金融創新發展引導、規範化(huà)改制企業費用(yòng)補貼等3176萬元，圍繞“十強”産業，大(dà)力支持制造業、民營經濟和(hé)中小微企業發展，支持招商展覽和(hé)國内外市場(chǎng)開拓，提高(gāo)招商引資質量，不斷培育新的(de)經濟增長(cháng)點。完善财政獎補、貼息政策，支持引進集群配套、強鏈補鏈的(de)重大(dà)項目，引導市場(chǎng)資源向五大(dà)千億級産業集群聚集，推動全市主導産業、骨幹企業實施新一輪高(gāo)水(shuǐ)平技術改造，支持“四新”企業培育。支持港口提升建設現代化(huà)水(shuǐ)平，打造魯北(běi)高(gāo)端石化(huà)産業基地。通(tōng)過後補助或獎勵方式，支持推動軍民技術雙向轉移轉化(huà)，促進軍民産業深度融合發展。支持海洋強市建設，支持涉海企業新建國家級創新平台，支持海洋生物(wù)醫藥産業發展，促進海洋産業發展壯大(dà)。安排新舊(jiù)動能轉換财政體制激勵資金6000萬元，主要用(yòng)于對(duì)縣（市、區(qū)）高(gāo)新技術企業稅收增長(cháng)、重點園區(qū)“畝均稅收”和(hé)“畝均投資”雙輪驅動、主要污染物(wù)排放控制、煤炭消費總量控制等财政激勵機制建設，強化(huà)财政體制引導，形成“動能轉換越快(kuài)、成效越大(dà)、得(de)實惠越多(duō)”的(de)激勵機制。
——安排3.24億元，比上年增加1.1億元，支持實施鄉村(cūn)振興戰略，加快(kuài)農業農村(cūn)現代化(huà)建設
圍繞農業農村(cūn)現代化(huà)的(de)總目标，著(zhe)力構建完善财政支持實施鄉村(cūn)振興戰略的(de)政策體系，支持農業高(gāo)質量發展。按照(zhào)市委、市政府部署要求，堅持“以整合爲原則，以不整合爲例外”，将具備條件的(de)中央、省和(hé)市級農林(lín)水(shuǐ)發展專項、美(měi)麗鄉村(cūn)建設、“四好農村(cūn)路”等涉農資金全部歸并整合，設立鄉村(cūn)振興重大(dà)專項資金。除市級必要支出外，全部根據規劃任務、農業人(rén)口、農作物(wù)面積、村(cūn)莊數量等因素切塊分(fēn)配縣（市、區(qū)），由縣（市、區(qū)）結合當地投入，自主用(yòng)于實施鄉村(cūn)振興。同時(shí)，全面落實各項涉農補貼政策，擴大(dà)農業保險補貼政策範圍。支持改善農村(cūn)人(rén)居環境，補齊農村(cūn)建設短闆，推動解決農村(cūn)發展不平衡不充分(fēn)問題。支持農村(cūn)爲民服務中心建設，支持農村(cūn)集體産權制度改革，支持發展村(cūn)集體經濟，促進農民增收。貫徹市委、市政府把農村(cūn)住房(fáng)安全作爲民生工程常抓不懈要求，安排市對(duì)縣（市、區(qū)）農村(cūn)土坯房(fáng)安全改造獎補資金2000萬元，進一步改善農村(cūn)群衆居住條件。
——安排31.76億元，比上年增加2.44億元，支持社會事業發展，努力增進民生福祉
（1）安排教育發展資金4.23億元。安排資金5653萬元，支持落實城(chéng)鄉義務教育保障經費、中職學校生均公用(yòng)經費、原民辦代課教師教齡補助、各類學生獎助學金、國家助學貸款貼息、建檔立卡高(gāo)校學生免學費等政策，促進教育公平發展。安排全國青少年校園足球改革實驗區(qū)獎補資金1000萬元，支持打造足球特色學校，推動校園足球活動全覆蓋。安排學前教育專項和(hé)主城(chéng)區(qū)幼兒(ér)園中小學中期規劃經費，支持發展學前教育。安排“三名工程”、師資培訓等經費，支持提升教育辦學質量。安排教育建設項目和(hé)職業教育發展資金3.07億元，主要用(yòng)于市屬學校已完工及在建項目工程款及職業教育實訓基地建設，切實改善教育辦學條件，支持教育優先發展。
（2）安排社會保障和(hé)撫恤資金3.99億元。安排居民基本養老保險政府補助3097萬元，65-74歲、75歲以上的(de)待遇領取人(rén)員(yuán)基礎養老金每人(rén)每月(yuè)分(fēn)别提高(gāo)5元、10元。統籌整合老年人(rén)高(gāo)齡津貼、護理(lǐ)補貼等補貼項目，建立覆蓋60周歲以上全體困難老年人(rén)補貼制度。支持完善社會救助體系，安排城(chéng)鄉低保補助1520萬元，安排困難殘疾人(rén)護理(lǐ)補貼、孤兒(ér)和(hé)困境兒(ér)童生活補助等救助資金。全面落實各項優撫安置政策，保障退役軍人(rén)合法權益。支持完善民生救助綜合保險體系，提高(gāo)居民和(hé)家庭抗風險能力。繼續安排就業創業、養老服務業、社區(qū)建設等專項資金。預留民生政策提标市級配套資金1000萬元。安排資金5658萬元，統籌用(yòng)于支持市城(chéng)區(qū)棚戶區(qū)改造、保障性住房(fáng)管理(lǐ)維護以及城(chéng)鎮低收入住房(fáng)保障家庭租賃補貼等。安排免除居民基本殡葬服務及殡葬設施建設經費，支持推行惠民殡葬改革，實現移風易俗。從國有土地出讓收入中安排破産或改制企業職工安置費和(hé)補助被征地農民支出3100萬元。安排“慈心一日捐”慈善扶貧資金350萬元。
（3）安排文旅體育事業發展資金1.3億元。安排宣傳文化(huà)事業發展專項1100萬元、全國文明(míng)城(chéng)市創建400萬元、鄉村(cūn)文化(huà)振興200萬元，支持培育和(hé)踐行社會主義核心價值觀、精神文明(míng)和(hé)社會主義思想道德建設。安排1842萬元，支持新聞廣電公共文化(huà)服務供給能力提升。安排政府購(gòu)買公益性演出、濱州大(dà)劇院運營管理(lǐ)補貼1340萬元，安排文化(huà)館、圖書(shū)館、博物(wù)館、市民活動中心免費開放補助520萬元，豐富群衆文化(huà)生活。安排旅遊發展及與山東廣播電視台戰略合作資金1400萬元，加大(dà)濱州宣傳推介，支持旅遊産業發展。繼續安排基層公共文化(huà)服務體系建設、文物(wù)保護、劇團改制基數和(hé)設備提升改造、獎勵優秀劇目創作等支出。安排體育發展資金3709萬元，統籌用(yòng)于“10分(fēn)鐘(zhōng)健身圈”政府采購(gòu)健身器材、體育場(chǎng)館設施建設及維護、全民健身活動、第19屆市運會等重大(dà)賽事、體育産業發展及人(rén)才培養等。
（4）安排衛生健康資金15.99億元。安排居民基本醫療保險市級補助6777萬元，年人(rén)均補助标準由490元提高(gāo)到520元。提高(gāo)基本公共衛生服務補助标準，年人(rén)均補助标準由55元提高(gāo)到64元。提升基層醫療服務水(shuǐ)平，安排基層醫療衛生機構标準化(huà)建設補助300萬元。安排獎勵資金支持建立國家衛生城(chéng)市長(cháng)效機制。繼續安排老年鄉村(cūn)醫生生活補助、中醫重點專科建設、縣級公立醫院改革、農村(cūn)婦女(nǚ)“兩癌”篩查、實施基本藥物(wù)制度、落實公立醫院政策性投入及取消藥品加成補償資金、計劃生育扶助救助等資金。安排3.42億元，重點用(yòng)于市人(rén)民醫院西院區(qū)PPP項目、市中醫醫院、市婦幼保健院等建設投入，提升公共醫療服務能力。
（5）安排社會治理(lǐ)能力提升資金6.25億元。安排4.96億元，保障紀檢監察工作開展，落實公安警備輔助人(rén)員(yuán)待遇，支持政法部門深入開展掃黑(hēi)除惡專項鬥争，加強人(rén)民警察訓練基地、看守所、拘留所、審判法庭等政法基礎設施建設，健全完善公共安全體系，紮實推進平安濱州建設。安排6206萬元，支持應急機動指控系統、民兵(bīng)應急營等建設，進一步提高(gāo)消防應急救援等保障能力。安排安全生産專項1000萬元，支持重點領域安全隐患排查和(hé)整治，強化(huà)應急安全風險防控。繼續安排涉法涉訴救助、市級法律援助等資金。支持健全食品藥品安全治理(lǐ)體系，安排食品藥品抽檢和(hé)風險監測費343萬元。
——安排28.42億元，比上年增加1.7億元，支持城(chéng)市維護和(hé)重點項目建設，著(zhe)力優化(huà)發展格局
（1）安排城(chéng)市維護資金6.84億元。安排2.05億元，統籌用(yòng)于公園、市政設施、城(chéng)市道路、污水(shuǐ)管網、餐廚垃圾處理(lǐ)、垃圾焚燒發電等運行維護費和(hé)黃(huáng)河(hé)公鐵路橋财政補助、濱沾鐵路運營補助。安排城(chéng)市防汛、燃氣及供熱(rè)熱(rè)源、管網建設支出1.36億元。安排城(chéng)市規劃編制經費1241萬元，推動合理(lǐ)有序配置城(chéng)市空間資源。安排城(chéng)市居民供暖補貼、公交公司運營及虧損補貼、德大(dà)鐵路運營管理(lǐ)費等5315萬元，改善城(chéng)市公共設施供給。安排政府購(gòu)買施工圖審查服務費622萬元，切實減輕企業負擔。按照(zhào)《關于市城(chéng)區(qū)建設管理(lǐ)事權調整的(de)意見》（濱政字〔2018〕82号），預留市對(duì)濱城(chéng)區(qū)、經濟技術開發區(qū)城(chéng)建事權調整财政補助3433萬元。
（2）安排重點項目建設資金19.43億元。安排交通(tōng)發展專項4821萬元、濱州黃(huáng)河(hé)大(dà)橋PPP項目2897萬元，支持提升交通(tōng)事業管理(lǐ)能力和(hé)服務水(shuǐ)平，促進城(chéng)市公共交通(tōng)事業發展。安排地下(xià)管廊PPP項目财政補貼2545萬元，南(nán)外環道路排水(shuǐ)設施改建工程450萬元。安排重點工程建設3000萬元，廉政教育中心工程建設資金4064萬元，市級政務服務中心建設資金2873萬元。國有土地出讓收入安排支出17.24億元，其中：征地和(hé)拆遷補償4.15億元，土地開發及城(chéng)市建設支出13.09億元，主要用(yòng)于城(chéng)建及市級棚改項目等支出（新建城(chéng)建項目投資規模及2019年當年支出分(fēn)别按2.5億元、1.5億元安排）。
（3）安排财政激勵獎補資金2.15億元。強化(huà)幹事創業正向激勵導向，安排1500萬元，用(yòng)于市對(duì)縣（市、區(qū)）經濟社會發展綜合考核獎勵；安排2億元，對(duì)縣（市、區(qū)）貫徹市委、市政府決策部署推進全市重大(dà)項目、工程進展情況進行獎補；從2019年市級預算(suàn)項目增量資金中安排一定比例，對(duì)市級部門貫徹落實市委、市政府決策部署情況進行獎懲。
另外，安排預備費及一般公共服務方面資金5.22億元。其中：支持大(dà)數據建設，安排信息化(huà)建設專項6801萬元。安排援疆援藏、對(duì)口支援重慶奉節和(hé)青海祁連資金2120萬元。繼續安排收入征收部門征管獎補經費、城(chéng)市社區(qū)黨組織爲民服務補助等支出。預備費8000萬元，規模與上年持平。
2.國有資本經營預算(suàn)。市級國有資本經營預算(suàn)收入安排996萬元，收入包括：利潤收入339萬元，股利、股息收入457萬元，其他(tā)國有資本經營收入200萬元；加上年結轉2168萬元，收入總量爲3164萬元。本年支出2222萬元，其中：解決曆史遺留問題安排社會保障補助等401萬元，原市屬國有企業職教幼教退休教師生活補貼102萬元，國資監管費用(yòng)100萬元，“僵屍”企業退出補助資金1417萬元，支持市屬企業改革轉型補助202萬元。調出資金199萬元，結轉下(xià)年支出743萬元。
3.社會保險基金預算(suàn)。市級社會保險基金收入預算(suàn)安排85.56億元，比上年減少2.51億元，下(xià)降2.9%,其中：保險費收入62.23億元，減少9067萬元，下(xià)降1.4%；财政補貼收入18.03億元，增加1.6億元，增長(cháng)9.7%。支出預算(suàn)安排80.33億元，增加9.7億元，增長(cháng)13.7%，其中：社會保險待遇支出76.7億元，增加9.3億元，增長(cháng)13.8%。預計企業職工基本養老保險、失業保險、工傷保險淨上解省級5.79億元，工傷保險對(duì)縣（市、區(qū)）淨調劑補助1497萬元，當年收支結餘爲－7115萬元，年末滾存結餘135.52億元。
以上預算(suàn)安排的(de)具體情況，詳見《濱州市2018年預算(suàn)執行情況和(hé)2019年預算(suàn)草(cǎo)案》。根據預算(suàn)法第五十四條規定，在本草(cǎo)案經本次大(dà)會審議(yì)批準前，截至2月(yuè)底，市級一般公共預算(suàn)安排支出9.4億元，主要是參照(zhào)上年同期預算(suàn)支出數額撥付的(de)本年度市級部門基本支出和(hé)項目支出。經省政府同意，省财政廳提前下(xià)達我市2019年部分(fēn)新增政府專項債務限額18.84億元。省财政廳1月(yuè)份啓動債券發行工作，1月(yuè)底已完成第一批債券發行工作，省代我市發行新增專項債券12.51億元，其中：市級4.49億元，縣（市、區(qū)）8.02億元，債券資金主要用(yòng)于棚戶區(qū)改造和(hé)土地儲備。
（三）代編市屬開發區(qū)預算(suàn)草(cǎo)案
1.一般公共預算(suàn)。市屬開發區(qū)一般公共預算(suàn)收入安排41.75億元，加市級補助收入、調入資金、上年結轉收入等6.94億元，收入共計48.69億元。一般公共預算(suàn)支出安排35.28億元，加上解支出、結轉下(xià)年支出等13.41億元，支出共計48.69億元。
2.政府性基金預算(suàn)。市屬開發區(qū)政府性基金預算(suàn)收入安排3.94億元，加地方政府新增專項債券收入、市級補助收入、上年結轉等17.45億元，收入共計21.39億元。政府性基金預算(suàn)支出安排21.8億元，加上解支出、調出資金、結轉下(xià)年支出等-4063萬元，支出共計21.39億元。
3.國有資本經營預算(suàn)。市屬開發區(qū)國有資本經營預算(suàn)收入安排423萬元。國有資本經營預算(suàn)支出安排423萬元。
4.社會保險基金預算(suàn)。市屬開發區(qū)社會保險基金預算(suàn)收入安排3.21億元，比上年增加4262萬元，增長(cháng)15.3%，其中：社會保險費收入2.39億元，增加3852萬元，增長(cháng)19.2%，财政補貼收入7871萬元，增加394萬元，增長(cháng)5.3%。社會保險基金預算(suàn)支出安排1.95億元，增加1515萬元，增長(cháng)8.4%，其中：社會保險待遇支出1.94億元，增加1493萬元，增長(cháng)8.4%。當年收支結餘1.23億元（含淨上解市級236萬元），年末滾存結餘4.57億元。
三、确保完成預算(suàn)的(de)工作措施
2019年，是新中國成立70周年，是全面建成小康社會的(de)關鍵之年。我們将全面貫徹黨的(de)十九大(dà)和(hé)十九屆二中、三中全會精神，按照(zhào)市委部署，堅持穩中求進工作總基調，深化(huà)财稅改革，推進機制創新，更好發揮财政職能作用(yòng)，确保圓滿完成全年預算(suàn)目标。
（一）大(dà)力支持鄉村(cūn)振興戰略實施。創新涉農資金管理(lǐ)機制，将省以上切塊下(xià)達資金與市級涉農資金全面歸并整合，設立鄉村(cūn)振興重大(dà)專項資金，将涉農資金全部納入鄉村(cūn)振興“資金池”，按照(zhào)集中統一管理(lǐ)的(de)原則使用(yòng)。強化(huà)财政投入保障，完善扶貧資金動态監控機制，支持精準扶貧精準脫貧。大(dà)力推進農業信貸擔保工作。積極推進與省農擔公司合作，從嚴把好項目準入關、審核關和(hé)資金使用(yòng)關，切實解決現代農業發展中的(de)融資難、融資貴問題。
（二）全力支持全市經濟高(gāo)質量發展。一是發揮财政激勵機制作用(yòng)。出台《市級财政激勵獎補資金管理(lǐ)辦法》，統籌整合資金對(duì)各縣（市、區(qū)）予以激勵性補助。采用(yòng)因素法和(hé)功效系數法，重點對(duì)貫徹落實市委市政府決策部署行動快(kuài)、市級重點工作推進紮實有效、經濟發展成效顯著的(de)縣（市、區(qū)）加大(dà)獎勵力度，調動縣（市、區(qū)）加快(kuài)高(gāo)質量發展的(de)積極性。二是大(dà)力支持新舊(jiù)動能轉換。全面落實支持實體經濟、民營經濟高(gāo)質量發展、雙招雙引、海洋強市、軍民融合等政策，落實支持新舊(jiù)動能轉換“1+5”财政政策，集中财力紮實推進新舊(jiù)動能轉換。創新财政金融協同機制，加快(kuài)新舊(jiù)動能轉換基金運作，引導金融和(hé)社會資本支持五大(dà)千億級産業集群發展。支持進一步加大(dà)招商引資、招才引智力度，構築發展新優勢。三是加大(dà)減稅降費力度。按照(zhào)中央、省統一部署，落實好多(duō)環節、多(duō)領域、重點突出、受益面廣的(de)減稅降費政策，減輕企業負擔，激發市場(chǎng)主體活力、增強經濟發展内生動力。
（三）著(zhe)力保障政府重點項目建設。一是大(dà)力推進政府和(hé)社會資本合作。規範PPP項目運作，做(zuò)好PPP項目信息發布、管理(lǐ)及招商引資等工作，撬動更多(duō)社會資本參與我市基礎設施項目建設運營。二是加快(kuài)推動财金集團轉型發展。加快(kuài)财金集團市場(chǎng)化(huà)轉型步伐，推動财金集團做(zuò)優做(zuò)強資産管理(lǐ)公司、加快(kuài)融資性擔保公司發展、維護地方金融穩定等方面工作，進一步規範集團公司運營管理(lǐ)，強化(huà)資本運作功能，爲市委、市政府重點項目建設提供強力支撐。三是大(dà)力發展港口經濟。充分(fēn)利用(yòng)北(běi)部沿海和(hé)濱州港資源禀賦和(hé)區(qū)位優勢，完善招商引資财政政策，加大(dà)招商引資力度，高(gāo)起點規劃港口運營發展，發揮濱州港在加快(kuài)新舊(jiù)動能轉換、推動經濟高(gāo)質量發展上的(de)輻射帶動作用(yòng)。
（四）積極增加有效制度政策供給。一是加快(kuài)财政管理(lǐ)體制改革進度。推動财稅制度創新，完善市以下(xià)财政管理(lǐ)體制，促進區(qū)域均衡協調發展。深化(huà)市與縣（市、區(qū)）财政事權和(hé)支出責任劃分(fēn)改革，規範市與縣（市、區(qū)）分(fēn)擔方式，減輕财政困難地區(qū)民生支出壓力。認真落實個(gè)人(rén)所得(de)稅專項附加扣除政策，讓政策的(de)紅利惠及每個(gè)納稅人(rén)。二是深化(huà)預算(suàn)管理(lǐ)改革。進一步增強“四本預算(suàn)”統籌能力，單獨編制政府債務收支計劃，增強預算(suàn)完整性和(hé)科學性。建立“大(dà)專項+任務清單”管理(lǐ)模式，以資金整合帶動政策優化(huà)集成，形成“拳頭效應”。加快(kuài)預算(suàn)管理(lǐ)領域“放管服”改革，進一步優化(huà)财政部門和(hé)業務主管部門預算(suàn)管理(lǐ)權責設置，推動構建權責清晰、協同高(gāo)效、運行規範的(de)預算(suàn)管理(lǐ)新格局。三是建立健全政府債務風險防控體系。加強财政承受能力論證和(hé)預算(suàn)評審，防止脫離預算(suàn)約束在法定限額外違規或變相舉債。完善債務風險監測、評估、預警和(hé)應急處置機制，确保不發生系統性區(qū)域性風險。
（五）著(zhe)力提高(gāo)财政管理(lǐ)水(shuǐ)平。一是加強财政收支管理(lǐ)。密切關注經濟發展形勢和(hé)走勢，強化(huà)财政運行監測分(fēn)析。健全稅收保障機制，密切跟蹤重點稅源變化(huà)和(hé)稅收繳納情況，通(tōng)過提高(gāo)征管效率挖掘增收潛力。抓好支出預算(suàn)執行，加大(dà)激勵和(hé)通(tōng)報力度，促使各方面加快(kuài)支出進度。完善國庫集中支付電子化(huà)改革，加強财政大(dà)數據應用(yòng)建設，利用(yòng)信息化(huà)手段提升财政工作效率。二是全力保障民生支出。牢固樹立以人(rén)民爲中心的(de)發展思想，抓住人(rén)民群衆最關心的(de)教育、醫療、社保、就業等問題，持續加大(dà)民生民本投入，強力補齊民生民本短闆，不斷增強群衆的(de)獲得(de)感幸福感安全感。聚焦突出問題短闆，加大(dà)大(dà)氣、水(shuǐ)、土壤等重點領域治理(lǐ)投入力度，支持打好污染防治攻堅戰。三是全面實施預算(suàn)績效管理(lǐ)。2019年全面開展“績效管理(lǐ)提升年”活動，将績效理(lǐ)念融入财政管理(lǐ)改革全過程，完善預算(suàn)績效管理(lǐ)制度，加快(kuài)構建“全方位、全過程、全覆蓋”的(de)預算(suàn)績效管理(lǐ)體系。堅持“花錢必問效、無效必問責”，壓實預算(suàn)績效管理(lǐ)責任，加強預算(suàn)績效評估和(hé)監控，對(duì)預算(suàn)執行和(hé)績效目标完成情況開展績效評價，将預算(suàn)績效結果與預算(suàn)安排和(hé)政策調整挂鈎，提高(gāo)财政資金配置效率和(hé)使用(yòng)效益。
各位代表，全面完成2019年預算(suàn)任務艱巨、責任重大(dà)。我們将在市委的(de)堅強領導下(xià)，認真落實本次大(dà)會決議(yì)，勇于擔當、主動作爲，自覺接受人(rén)大(dà)、政協的(de)指導監督，堅定信心、迎難而上、狠抓落實，爲加快(kuài)建設“富強濱州”做(zuò)出新的(de)貢獻，以優異成績慶祝新中國成立70周年！
主要名詞解釋
1.一般公共預算(suàn)：是對(duì)以稅收爲主體的(de)财政收入，安排用(yòng)于保障和(hé)改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的(de)收支預算(suàn)，即通(tōng)常所指的(de)“地方财政收入”（“公共财政預算(suàn)收入”）和(hé)“地方财政支出”（“公共财政預算(suàn)支出”）概念。自1996年起，國家将部分(fēn)政府性基金收入納入預算(suàn)管理(lǐ)，爲區(qū)别原有預算(suàn)内收支，分(fēn)設了(le)“一般預算(suàn)收入”和(hé)“政府性基金預算(suàn)收入”兩類科目，對(duì)不同性質的(de)資金分(fēn)别進行反映。自2012年起，按照(zhào)政府收支分(fēn)類，财政部将原“一般預算(suàn)收入”統一改稱“公共财政預算(suàn)收入”。預算(suàn)法規定，自2015年起，“公共财政預算(suàn)收入”統一改稱“一般公共預算(suàn)收入”，對(duì)應支出改稱“一般公共預算(suàn)支出”，共同構成一般公共預算(suàn)。
2.部門預算(suàn)：是指與财政部門直接發生預算(suàn)繳款、撥款關系的(de)機關、社會團體和(hé)其他(tā)單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的(de)需要編制的(de)本部門年度收支計劃。通(tōng)俗地講，就是“一個(gè)部門一本賬”。
3.基本支出：是指部門爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的(de)必要開支，具體分(fēn)爲人(rén)員(yuán)經費和(hé)公用(yòng)經費。
4.項目支出：是指部門爲完成其特定的(de)行政工作任務或事業發展目标，在基本支出以外的(de)必要開支。
5.返還(hái)性收入：是指1994年以來(lái)，在曆次财政體制改革中，爲保證地方既得(de)利益，中央按某年上下(xià)劃收入或按一定比例，對(duì)地方财政給予的(de)特定稅種返還(hái)，不規定具體用(yòng)途，由地方統籌安排使用(yòng)。主要包括1994年分(fēn)稅制改革确定的(de)增值稅和(hé)消費稅稅收返還(hái)、2002年所得(de)稅、營業稅改革确定的(de)所得(de)稅和(hé)營業稅基數返還(hái)、2009年成品油稅費改革後的(de)“成品油價格和(hé)稅費改革返還(hái)”和(hé)2017年的(de)增值稅五五分(fēn)享基數。
6.地方政府債券：是指經國務院批準同意，以省、自治區(qū)、直轄市和(hé)計劃單列市政府爲發行和(hé)償還(hái)主體，由财政部或省代理(lǐ)并代辦還(hái)本付息和(hé)支付發行費的(de)可(kě)流通(tōng)記賬式債券。地方政府債券可(kě)層層向下(xià)級政府轉貸。地方政府債券分(fēn)爲一般債券和(hé)專項債券。沒有收益的(de)公益性事業發展确需政府舉借一般債務的(de)，由地方政府發行一般債券融資，主要以一般公共預算(suàn)收入償還(hái)。有一定收益的(de)公益性事業發展确需政府舉借專項債務的(de)，由地方政府通(tōng)過發行專項債券融資，以對(duì)應的(de)政府性基金或專項收入償還(hái)。地方政府債券還(hái)分(fēn)爲新增政府債券和(hé)置換存量政府債務債券（再融資債券）。新增政府債券用(yòng)于公益性資本支出，優先保障在建公益性項目後續融資，不得(de)用(yòng)于經常性支出。按照(zhào)省财政廳《轉發财政部的(de)通(tōng)知》有關精神，對(duì)2014年底前政府存量債務進行清理(lǐ)甄别，省級根據清理(lǐ)甄别情況代各市發行置換存量政府債務債券，專項用(yòng)于償還(hái)政府存量債務本金，不得(de)用(yòng)于新上項目。新增政府債券和(hé)置換存量政府債務債券（再融資債券）均區(qū)分(fēn)一般債券和(hé)專項債券。
7.政府債務限額：預算(suàn)法規定，“經國務院批準的(de)省、自治區(qū)、直轄市的(de)預算(suàn)中必需的(de)建設投資的(de)部分(fēn)資金，可(kě)以在國務院确定的(de)限額内，通(tōng)過發行地方政府債券舉借債務的(de)方式籌措”。2014年，國務院《關于加強地方政府性債務管理(lǐ)的(de)意見》規定，“地方政府債務規模實行限額管理(lǐ)，地方政府舉債不得(de)突破批準的(de)限額”。
8.預算(suàn)穩定調節基金：是指各級财政通(tōng)過超收（節支）安排的(de)具有儲備性質的(de)基金，用(yòng)于彌補短收年份預算(suàn)執行的(de)收支缺口，以及根據年初預算(suàn)安排和(hé)預算(suàn)平衡情況調入預算(suàn)安排使用(yòng)。
9.政府與社會資本合作（PPP）：是指政府采取競争性方式擇優選擇具有投資、運營管理(lǐ)能力的(de)社會資本，雙方按照(zhào)平等協商原則訂立合同，明(míng)确責權利關系，由社會資本提供公共服務，政府依據公共服務績效評價結果向社會資本支付相應對(duì)價，保證社會資本獲得(de)合理(lǐ)收益。
10.支持新舊(jiù)動能轉換“1+5”财政政策：爲加快(kuài)全市新舊(jiù)動能轉換步伐，推動經濟高(gāo)質量發展，2018年10月(yuè)，市委辦公室、市政府辦公室印發《關于支持新舊(jiù)動能轉換重大(dà)工程的(de)若幹财政政策》及5個(gè)實施意見的(de)通(tōng)知（濱辦發〔2018〕21号），政策涵蓋加強财政體制引導、發展“5+5”十強産業、實施稅收政策激勵、支持科技創新、财政金融政策協同等方面26條靶向精準的(de)調控政策，形成了(le)“1+5”的(de)财政支持新舊(jiù)動能轉換政策體系。
11.“大(dà)專項+任務清單”：進一步深化(huà)預算(suàn)管理(lǐ)改革，将相同領域、用(yòng)途、投向相近的(de)項目資金進行歸并整合，設立綜合性的(de)“大(dà)專項”，根據支出方向和(hé)政策不同，實行任務清單式管理(lǐ)。其中，中央、省和(hé)市委、市政府有明(míng)确投入标準的(de)支出，以及少量由市級直接組織實施的(de)重大(dà)項目等，确定爲約束性任務，其他(tā)支出事項确定爲指導性任務，任務清單與資金同步下(xià)達，允許縣（市、區(qū)）在完成約束性任務後，将剩餘資金在專項内統籌使用(yòng)。
12.“1+36”财稅改革制度體系：按照(zhào)中央、省統一部署，我市啓動财稅體制改革。2015年，市委、市政府出台《關于深化(huà)财稅體制改革的(de)實施意見》（濱發〔2015〕8号），即“1”。以該《意見》作爲财稅改革的(de)綱領性文件，按照(zhào)市委、市政府确定的(de)改革路線圖、時(shí)間表，著(zhe)力細化(huà)和(hé)落實财稅改革方案，先後出台了(le)36個(gè)配套改革文件，涉及預算(suàn)管理(lǐ)改革、政府性債務管理(lǐ)、财政資金統籌使用(yòng)、财政事權和(hé)支出責任劃分(fēn)改革、統籌推進縣域基本公共服務均等化(huà)等多(duō)個(gè)領域，财稅體制改革制度體系基本建立。
13.民生支出：自2015年起，财政部調整了(le)一般公共預算(suàn)民生支出口徑，具體包括以下(xià)預算(suàn)支出功能分(fēn)類科目：“教育支出”、“科學技術支出”（不含科學技術管理(lǐ)事務、科技條件與服務、社會科學、科技交流與合作、科技重大(dà)項目、其他(tā)科學技術支出6款科目）、“文化(huà)旅遊體育與傳媒支出”、“社會保障和(hé)就業支出”、“衛生健康支出”、“節能環保支出”、“城(chéng)鄉社區(qū)支出”、“農林(lín)水(shuǐ)支出”、“交通(tōng)運輸支出”、“商業服務業等支出”（不含涉外發展服務支出、其他(tā)商業服務業等支出2款科目）、“自然資源海洋氣象等支出”、“住房(fáng)保障支出”、“糧油物(wù)資儲備支出”。 |
|
|
